För att se och hantera redan skapade fakturaunderlag i systemet, gå till Kunder>Fakturor. För information om hur man skapar upp fakturor, läs mer under Skapa ny faktura.
På denna sida visas alla skapade fakturaunderlag. Man kan söka på hela eller delar av t ex företagets namn. Fakturor kan ha tre olika status:
Öppen: Underlaget är skapat men man kan fortfarande göra ändringar, som att ta bort ett kvitto som inte ska vara med eller ändra en fakturareferens.
Stängd: Fakturan är stängd och redo för export. Om man upptäcker ett fel här finns det möjlighet att att öppna fakturan igen och justera den.
Exporterad: Fakturaunderlag är exporterat och fakturan går inte längre att ändra.
För att ändra en faktura trycker man på fakturanumret i kolumnen för Id. Här har man sedan möjlighet att ta bort köp från fakturan, eller lägga till flera köp associerade till företaget. Behöver man ändra en fakturareferens klickar man på Ändra efter referensen. Här kan man också stänga enbart denna faktura med knappen Stäng faktura.
På förstasidan för fakturorna finns knappen Stäng alla öppna fakturor för att med ett klick stänga alla fakturor, istället för att stänga fakturorna en och en.