En lista över alla köp som har fakturerats från kassan finns under Kunder > Skapa ny faktura. Alla öppna ofakturerade köp grupperas här per företag. Längst upp kan man söka upp ett specifikt företag för att förenkla hanteringen av fakturorna.
Vid varje köp finns tre alternativ: Inkludera, Dölj och Ignorera:
Inkludera är förvalt och innebär att köpet ska inkluderas i nästa faktura man skapar.
Dölj innebär att fakturaköpet helt exkluderas från denna sida och kommer inte gå att inkludera i fakturor framöver. Transaktionen finns dock kvar och kommer med i listor över köp, kassarapporter osv.
Ignorera innebär att köpet exkluderas denna gång, men kommer att dyka upp igen nästa gång man skapar en faktura. Bra att välja om man t ex fakturerar per månad och det finns köp som man vill avvakta med till nästa månad.
Om man av misstag trycker Dölj går det som administratör att kryssa i rutan "Visa dolda" för att tillfälligt visa eventuellt dolda köp, och inkludera dem i faktureringen.
Längst ner finns alternativet att gruppera "faktura per kund", då kommer alla köpen från samma kund att grupperas i en enda samlad faktura. Vill man istället skicka fakturor per enskilt köp väljer man "Faktura per köp".
Klicka på Skapa när du gjort dina val. Nu skickas man till sidan för Fakturor.